中共淮安区纪律检查委员会
2017年部门预算编制说明
第一部分 中共淮安区纪律检查委员会概况
区纪委机关与区监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。
一、主要职能
合署后的区纪委履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。监察局仍属于区政府序列，接受区政府领导。
二、本年度主要工作任务及目标
重点抓好以下四个方面工作：
（一）一狠抓干部作风。倡导“店小二”精神，扎实开展“服务中心工作、服务企业客商、服务民生实事”流动红旗竞赛活动。强化作风督查，严查“两为”及“四风”问题，严惩损害客商及群众利益问题，加大通报曝光力度，提升服务效能助推跨越发展。
（二）狠抓责任落实。严格执行《问责条例》，加大“两个责任”落实不力问题查处力度。加强对被问责区管干部教育管理，通过开展专题责任教育、专题民主生活会、专题谈话以及整改回访等工作，督促提升管党治党责任担当。落实《党内监督条例》，探索建立乡镇纪委对同级党委决策督查评估、决策干预纠错、违规决策责任追究等监督机制。
（三）狠抓巡察监督。根据省市委部署要求，开展全方位政治巡察“体检”，充分发挥巡察利剑作用。构建巡察组织机构，建立专业人才库，紧扣“六项纪律”，紧盯重点人、重点事和重点问题，立足精准巡察，发现问题，形成震慑。开展“百村巡察审计”，联合专业力量，利用一年时间完成对全区334个村居的财务审计，严肃查处一批村干部作风不正、村务公开失灵、“三资”管理混乱及扶贫救助和工程项目资金被侵蚀等问题。
（四）狠抓纪律审查。用好监督执纪“四种形态”，结合《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，在用好批评与自我批评上作出实践探索，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。开展“微腐败”专项整治，整合执纪审查资源，委机关职能室与基层纪检监察组织实行联动协作、捆绑考核，将全面从严治党的监督责任传导延伸至基层。完善并发挥反腐败协调机构作用，集中优势力量发现并查处一批有影响、有震慑的大要案件，为改革发展保驾护航。
三、单位构成情况
（一）预算单位构成
我部门2017年预算单位构成为纪委（本级）及软件办。
（二）人员构成
行政编制76人，实有在职人数51人，退休人数10人。（三）公务用车情况说明
目前，我部门公务用车保有量5辆。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
区纪委2017年部门预算由区纪委及软件版 2个工作机构预算组成。本预算，紧紧围绕区纪委工作，贯彻统筹兼顾、厉行节约原则，按统一规定的财政供给政策、资金来源渠道和开支标准编制，收支全部纳入预算，优先保障正常运转和各项法定职能的有效开展，压减“三公”经费等一般性支出。
1、收入预算768.49万元，全部为公共财政拨款资金。
2、支出预算768.49万元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出768.49万元。按支出用途分类，包括基本支出713.49万元，项目支出55万元。 2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算有所上升，主要是交通费增加3.2万元（执纪监督检查力度加大，费用也相应加大），会议费增加1.1万元（工作任务加大，相应费用也相应增加），培训费增加2.2万元（执纪监督检查力度加大，省市培训比较多以及新增人员业务培训增加，相应费用也增加）。
3、延续上年专项支出明细如下:办案经费15万元；党务公开经费2万元；非公有纪检组织建设2万元；干部廉政教育经费5万元；小型接待费5万元；纠风治乱办经费2万元；廉政文化活动经费5万元；整治工程经费6万元；政务公开经费2万元；；治贿办经费11万元。
第二部分 中共淮安区纪委2017年度部门预算表
（见附表2-1）
第三部分 中共淮安区纪律检查委员会
2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《区财政局关于批复2017年区直部门预算的通知》（淮财预〔2017〕2号）填列。
纪委 2017年度收入、支出预算总计1536.98 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 40.34万元，减少 7.84 %。主要原因是退休人员经费调到机关保险处了。其中：
（一）收入预算总计 768.49 万元。包括：
1. 财政拨款收入预算总计 768.49 万元。
（1）一般公共预算收入预算 768.49 万元，与上年相比减少 40.34万元，减少 7.84%。主要原因是退休人员经费调减了。
（2）政府性基金收入预算 0万元
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。
（二）支出预算总计 768.49 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 768.49万元，主要用于纪委机关工作人员工资福利和机关行政运行以及专项支出，与上年相比减少 40.34 万元，减少 7.84 %。主要原因是退休人员经费调减了。
2. 基本支出预算数为 713.49万元。与上年相比减少 40.34 万元，减少7.84%。主要原因是退休人员经费调减了。
3. 项目支出预算数为 55万元。与上年相比增加减少5万元。主要原因是减少了阳光纪检经费。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《纪委2017年度收支预算总表》收入数一致。
纪委本年收入预算合计 768.49 万元，其中：
一般公共预算收入 768.49万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0万元，占 0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。填列数应与《纪委2017年度收支预算总表》支出数一致。
纪委部门本年支出预算合计 768.49万元，其中：
基本支出 713.49万元，占 92.84%；
项目支出 55 万元，占 7.16%；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《纪委2017年度收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
纪委 2017年度收入、支出预算总计768.49万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比减少 40.34 万元，减少 7.84 %。主要原因是退休人员经费调减了。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《人大办公室2017年度财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
纪委2017年财政拨款预算支出 768.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比减少 40.34 万元，减少 7.84 %。主要原因是退休人员经费调减了。
其中：
一般公共服务（类）
纪委（款）行政运行（项）支出 768.49 万元，与上年相比减少 40.34 万元，减少 7.84 %。主要原因是退休人员经费调减了。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
纪委部门2017年度财政拨款基本支出预算 713.49 万元，其中：
（一）人员经费 637.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补贴、住房公积金。
（二）公用经费 75.88 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《人大办公室2017年度收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
我单位未发生财政拨款政府性基金收入及支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
纪委2017年一般公共预算财政拨款支出预算 768.49万元，与上年相比减少 40.34 万元，减少 7.84 %。主要原因是退休人员经费调减了。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
纪委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 713.49万元，其中：
（一）人员经费637.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补贴、住房公积金。
（二）公用经费75.88万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出75.88万元，比2016年增加25.90万元，增长 51.82 %。主要原因是人员增加了以及执纪监督检查力度加大，2017年预算也相应增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况
纪委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 16 万元，占“三公”经费的 33,33 %；公务接待费支出 21.7 万元，占“三公”经费的 45.21 %。具体情况如下：
1．我单位2017年预算未安排因公出国（境）费预算支出。因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 16万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元
（2）公务用车运行维护费预算支出 16万元，本年预算数与上年预算数相比，增加3.2万元，主要是执纪监督检查力度加大，相应费用也增加。
3．公务接待费预算支出21.70万元，本年数小于上年预算数，主要原因从严执行八项规定，控制接待规格。
4. 2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.10 万元，比上年预算数增加1.1万元，主要是工作任务加大，相应费用也相应增加
纪委2017 年度没有一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.20万元，比上年预算数增加2.20万元，主要是执纪监督检查力度加大，省市培训比较多以及新增人员业务培训增加，相应费用也增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共淮安区纪律检查委员会
2017年2月14日
